Uchwała nr XVII/120/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2008

U C H W A Ł A   Nr  XVII/120/08

RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2008

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                                  -         764.196,00 zł           

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę                                       -         764.196,00 zł

w tym:

a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.800,00 zł;

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie o kwotę 30.722,00 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   o kwotę 1.800,00 zł,

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług o kwotę 23.210,00 zł,

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.712,00 zł;

c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 61.974,00 zł, z tego w paragrafie 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 58.531,00 zł, w paragrafie 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 3.443,00 zł;

d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w paragrafie w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.700,00 zł;

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w paragrafie 6330 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 666.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę                                -           62.528,80 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę                                       -           62.528,80 zł

w tym:

a) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w paragrafie 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 62.013,60 zł;

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 515,20 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę                                 -      1.195.743,80 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę                                       -      1.195.743,80 zł

w tym:

a) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 30.039,00 zł;

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – Rezerwy o kwotę 18.000,00 zł;

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 515,20 zł;

d) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w paragrafie 3118 – Świadczenia społeczne o kwotę 39,60 zł,;

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o kwotę 1.147.150,00 zł, z tego:

- w rozdziel 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.100.000,00 zł,

- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 20.050,00 zł, w tym w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.700,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.900,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 450,00 zł,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 27.100,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                  -      1.897.411,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę                                       -      1.897.411,00 zł

w tym:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 27.100,00 zł;

b) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 230.000,00 zł;

c) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł;

d) w dziale 750 – Administracja publiczna łącznie o kwotę 45.850,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.850,00 zł, z tego w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.100,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.400,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 350,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł,

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 25.000,00 zł;

e) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łącznie o kwotę 20.800,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji, w paragrafie 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 18.000,00 zł,

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.800,00 zł, z tego w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł, w paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 990,00 zł, w paragrafie 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 810,00 zł;

f) w dziale 801 – Oświata i wychowanie łącznie o kwotę 30.722,00 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.800,00 zł,

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, w paragrafie 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 23.210,00 zł,

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.712,00 zł;

g) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w paragrafie 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 39,00 zł;

h) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łącznie o kwotę 6.900,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 4.200,00 zł, z tego w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.600,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 500,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł,

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.700,00 zł;

i) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.506.000,00 zł.   

§ 5. W uchwale XIII/70/07 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2008, dokonuje się zmian poprzez:

1. nadanie nowej treści załącznika Nr 4, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. nadanie nowej treści załącznika Nr 5, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok są następujące przesłanki:

1. Proponuję się zwiększyć łącznie o kwotę 764.196,00 zł planowane dochody budżetu gminy, w tym:

a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.800,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu dzierżawy pomieszczeń remizy strażackiej w Parlinie na Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe;

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30.722,00 zł, z tego o kwotę 1.800,00 zł otrzymanej darowizny z Fundacji Banku na dofinansowanie wycieczki szkolnej 30 dzieci ze szkoły podstawowej w Chlebówku , o kwotę 23.210,00 zł tytułem wpływów z odpłatności za wydawane obiady w stołówkach szkolnych w Chlebówku     i Starej Dąbrowie, o kwotę 5.712,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 61.974,00 zł, tytułem przyznanej dotacji rozwojowej, po zmianach na realizację projektu „Integracja społeczna”  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.700,00 zł w związku z otrzymanym darowiznami pieniężnymi na organizację Dnia Dziecka i Dnia Matki w miejscowości Kicko (500,00 zł od firmy EKO III ze Stargardu) oraz na wsparcie imprez integracyjnych organizowanych przez Gminę (2.200,00 zł);

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 666.000,00 zł, w związku z otrzymanym z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zapewnieniem finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Publicznym w Starej Dąbrowie.

2. Proponuje się zmniejszyć łącznie o kwotę 62.528,80 zł planowane dochody budżetu gminy, w tym:

a) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 62.013,60 zł, tj. o kwotę wcześniej przyznanej dotacji rozwojowej na realizację projektu „Integracja społeczna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 515,20 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych Gminie na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum, mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich – w II półroczu roku szkolnego przeprowadzono mniej dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego niż w I półroczu.

3. Proponuje się zmniejszyć łącznie o kwotę 1.195.743,80 zł planowane wydatki budżetu gminy, w tym:  

a) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 30.039,00 zł, z powodu poniesienia niższych kosztów finansowania kredytów i pożyczek niż zakładano w planie;

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 18.000,00, w związku z przeznaczeniem części rezerwy budżetowej na dofinansowanie Policji;

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 515,20 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum;

d) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 39,60 zł, z powodu zmniejszenia planowanych wydatków, które realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna o kwotę 1.147.150,00 zł, z tego o kwotę 1.100.000,00 zł zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Dąbrowa – Krzywnica w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia budowy na koniec 2008 r. i tym samym zmniejszeniem nakładów w 2008 r., o kwotę 20.050,00 zł zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia w związku z odstąpieniem od zatrudnienia dodatkowego pracownika do oczyszczania wsi, o kwotę 27.100,00 zł zaplanowanych wydatków na zakup usługi oświetleniowej polegającej na poprawie jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy w związku z przesunięciem terminu płatności na 2009 r.

4. Proponuje się zwiększyć łącznie o kwotę 1.897.411,00 zł planowane wydatki budżetu gminy, w tym: 

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 27.100,00 zł, przeznaczonej na prace melioracyjne w miejscowości Kicko;

b) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na dowartościowanie inwestycji pn Budowa instalacji wodnej w miejscowości Chlebówko – Wiry o kwotę 180.000,00 zł i Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parlino o kwotę 50.000,00 zł;

c) w dziale 600 – Transport i Łączność o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Stargardzie remontu chodnika w miejscowości Kicko w ciągu drogi powiatowej nr 1774Z;

d) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 45.850,00 zł, z tego 20.850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu gminy, 25.000,00 zł na opłacenie na rzecz Stowarzyszenia „WIR” pierwszej rocznej składki członkowskiej;

e) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.800,00 zł, z tego 2.800,00 zł przeznaczyć na bieżące wydatki OSP, 18.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Policji Powiatowej w Stargardzie Szczecińskim na zakup środka transportu przeznaczonego dla Posterunku Policji w Chociwlu, niezbędnego do realizacji ustawowych zadań;

f) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30.722,00 zł, z tego 1800,00 zł na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej 30 dzieci ze szkoły podstawowej w Chlebówku, 23.210,00 zł na wydatki żywnościowe stołówek szkolnych (przy SP Chlebówko – 13.650,00 zł, przy Gimnazjum – 8.180,00 zł), 5.712,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

g) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 39,00 zł, na wypłatę zasiłków ze środków własnych w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna”;

h) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.900,00 zł, z tego 4.200,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników GCK, 2.700,00 zł na dofinansowanie imprez gminnych;

i) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.506.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Publicznym w Starej Dąbrowie.